2016年最新供应商开发流程步骤

步骤	工作事项	责任岗位	事项说明
1	提交采购计划	需求人员	1、需求部门提供采购需求和技术协议条款；
			2、需求部门可以推荐候选供应商，但不能指定代理商；
			3、需求部门推荐候选供应商时应优先从认证供应商中选择。
2	是否需要向新供应商采购	采购工程师	1、采购工程师优先从认证供应商采购，认证供应商不能满足需求再寻找新供应商。
3	新供应商寻源	采购工程师	1、采购工程师根据采购需求选择合适的新供应商。
3	新供应商寻源	采购工程师	2、采购工程师和供应商管理师可结合采购需求,推荐优质的供应商使用。
4	是否一次性采购	采购工程师	1、采购工程师判断是否一次性采购或配件采购，不明确是否属一次性采购或配件采购，按新供应商开发流程进行。
5	一次性采购或配件采购	采购工程师	1、如明确是一次性采购或配件采购的供应商，采购工程师可提交《供应商主数据创建》，详细说明情况，附上经审批的《采购计划》；代理商还需要有代理资质证明，否则需要提供经质保部长、研发和总经理特批的无代理资质报告；
			2、《供应商主数据创建》流程通过后，由供应商管理师创建供应商主数据，注明“（LS1）”,即临时一次性采购供应商；
			3、已经创建主数据的配件供应商，附上经研发、质保和总经理批准的特批报告，可直接提交《拟认证(取消认证)供应商申请表》。
6	冻结业务	供应商管理师	1、供应商管理师每月从数据库中导出一次性供应商交付情况发给采购经理和总经理，同时对已交货完成的一次性供应商进行业务冻结；
7	注册	供应商	1、采购工程师在开发新供应商时，需首先通知供应商注册，并完成“注册供应商”和“潜在供应商”资料填写； (见附件4：供应商开发认证资料)
			2、配件供应商只需要通过“注册供应商”审核；
			3、无法完成填写的特殊供应商，如国际供应商，提供采购经理批准的特批报告后，只需通过“注册供应商”审核。
8	审核	供应商管理师	1、在供应商每次提交资料后，供应商管理师按顺序完成“用户注册”-“注册供应商审核”-“潜在供应商审核”。
9	是否开发供应商	供应商管理师	1、原则上供应商管理师组织体系审查
10	体系审查	应商管理师	1、按《供应商体系审查管理规定》执行。
11	体系审查	供应商管理师	1、按《供应商体系审查管理规定》执行。
12	提交拟开发申请	采购工程师	1、完成上传体系审查报告、供应商对比表、并经供应商管理师审核转成试用供应商以后，采购工程师才能提交《拟开发供应商申请表》；
			2、代理商拟开发需附上原厂不同意直供的函，供应商管理师审核时决定是否需要对原厂进行体系审查；
			3、供应商业务转移视同新供应商开发，需要按新供应商开发流程进行；
			4、淘汰供应商重新使用需附上经审批的《淘汰供应商转临时供应商申请表》，先创建为LS1，再走拟开发流程；
13	审批	供应商管理师	1、供应商管理师对OA提交的拟开发申请表进行审批，重点审查体系审查结论是否合格、相关资料是否齐全，必要时可再进行体系审查；采购经理参与审批，提出建议，采购经理批准。
			2、通过OA审批合格的供应商，供应商管理师创建供应商主数据，注明“（LS）”；
			3、对于审核不合格的供应商说明原因直接驳回。
14	签订技术协议	研发工程师	1、所有供应商均需要签订《技术协议》，由研发工程师负责与供应商签订并提供给采购部与质保部。
15	签订试制合同	采购工程师	1、采购工程师负责与供应商签订《样品试制合同》，合同和审批流程及权限参照《采购合同管理制度》；
			2、采购部负责下达样品订单，具体数量由研发部确定；
			3、不允许与非认证供应商签订长期合同（如年度合同）或大批量采购合同。
16	提供样品	供应商	1、供应商按照《样品试制合同》要求提供样品。
17	样品验证	质量工程师	1、供应商样品回司后，质保部凭样品订单进行样品认可；
17	样品验证	质量工程师	2、如样品验证不合格，可请供应商整改后再次送样，也可直接停止开发该供应商。
18	签订小批量合同	采购工程师	1、样品验证合格后，采购工程师与供应商签订小批量试制合同；小批量试用的具体数量由研发部确定。
19	提供小批量物料	供应商	1、供应商按照《小批量试制合同》要求提供样品。
20	小批量物料验证	质量工程师	1、质保部凭小批量订单完成检验；
			2、小批量试制通过后可由质保部提供小批量试用报告；也可由采购工程师在供应商认证前提交《批量使用申请报告》流程，经研发部经理、质保部长、总经理批准；
			3、小批量试制经质保部验证不合格，可请供应商整改后再次试用，也可停止开发该供应商。
21	非认证供应商清理	供应商管理师	1、供应商管理师每月从数据库中导出非认证供应商的清单，提供给各采购工程师。
21	非认证供应商清理	供应商管理师	2、采购部负责管理部门非认证供应商，每月分析临时供应商开发进程和供货情况,及时提交《拟认证（取消认证）供应商申请表》，将非认证供应商转认证、淘汰或冻结。
22	签订质量服务协议	质量工程师	1、质保部根据零部件的类别确定A、B、C类供应商，A、B类供应商及特别要求的供应商都需签订质量服务协议；
22	签订质量服务协议	质量工程师	2、质保部负责与之签订质量服务协议,并抄送采购部。
23	签订采购框架协议	采购工程师	1、新供应商开发过程中，采购部必须与供应商签订《采购框架协议》，经法务部审核，采购经理批准。
24	提交拟认证申请	采购工程师	1、在OA中附上所需开发认证资料（见附件4供应商开发认证资料）提交拟认证申请。
25	审批	供应商管理师	1、相关质保部、研发部、采购部参与审批，质保部需要注意确认质量是否达到要求及是否有《质量服务协议》，研发部确认技术是否达到要求及是否有《技术协议》；
			2、供应商管理师负责审核认证资料是否齐全，是否有效，必要时可组织现场复查；
			3、供应商管理师审核，提出建议，采购经理批准。
26	转为认证供应商	供应商管理师	1、供应商管理师将通过审批的供应商于一个工作日内加入《认证（合格）供应商目录》
26	转为认证供应商	供应商管理师	2、供应商管理师一个工作日内将《批量使用申请报告》及审批流程、采购框架协议、质量服务协议、技术协议、拟认证供应商申请表及OA审批流程完成“正式供应商审批”。
27	签订长期合同	采购工程师	1、采购工程师要根据《采购合同管理制度》签订合同。
28	执行合同	采购工程师	1、采购工程师根据采购合同下采购订单，跟催物料及时到货，并通知需求人员及时领用。
29	物料领用	需求人员	1、需求人员及时领用物料。

2016年最新供应商开发流程步骤

相关新闻